Contract Notice Detail
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Base Total Price:
465,206 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081
Request Name:
Adquisición de Materiales de Oftalmologia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Oftalmologia para uso en paciente de este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2023 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2023 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2023 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2023 17:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2023 17:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,383.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
63,783.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
30,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
94,383.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688065321994kHUkR
1
94,383.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2023 15:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/06/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/06/2023 16:56:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/06/2023 17:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/06/2023 17:21:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA..pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1389952
16/06/2023 15:43
414,828.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/06/2023 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Medicinales, SRL
90,955.5 Pesos Dominicanos
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Morami, SRL
94,383 Pesos Dominicanos
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Ceremo, SRL
229,490 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
465,206.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación
2.3.4.1.01
Solucion BSS 500Ml
50
UD
150
7,500.00
2
51101584 - Gentamicina
2.3.4.1.01
Vigamox
10
UD
2,550
25,500.00
3
51181704 - Dexametasona
2.3.4.1.01
Vigadex
10
UD
2,550
25,500.00
4
51101584 - Gentamicina
2.3.4.1.01
Roxicaina 2%
50
UD
480
24,000.00
5
51101584 - Gentamicina
2.3.4.1.01
TP
10
UD
3,800
38,000.00
6
51101807 - Fluconazol
2.3.4.1.01
Ponti
10
UD
2,900
29,000.00
7
51101584 - Gentamicina
2.3.4.1.01
Ampollas Azul Tripan
20
UD
1,788
35,760.00
8
51101584 - Gentamicina
2.3.4.1.01
Ampollas Carbocol
30
UD
1,320
39,600.00
9
42311518 - Parches o almo
(...)
42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico
2.3.9.3.01
Viscoelastico Naha 3% 1.5 Ml (AJL VISC)
14
UD
3,559
49,826.00
10
42311518 - Parches o almo
(...)
42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico
2.3.9.3.01
Viscoelastico AUROVISC 2.0 Ml
10
UD
1,713
17,130.00
11
42312206 - Agujas para su
(...)
42312206 - Agujas para sutura
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 6.0
36
UD
990
35,640.00
12
42311518 - Parches o almo
(...)
42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico
2.3.9.3.01
parche ragido
10
UD
200
2,000.00
13
41122108 - Presillos o ag
(...)
41122108 - Presillos o agujas para inoculación microbiológica
2.3.9.3.01
Microsponjas
10
UD
480
4,800.00
14
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Cuchillete 15 Grado
20
UD
936
18,720.00
15
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Cuchillete 2.75 MM
10
UD
1,078
10,780.00
16
41122108 - Presillos o ag
(...)
41122108 - Presillos o agujas para inoculación microbiológica
2.3.9.3.01
Campo Quirurgico Esteril 581084
10
UD
1,320
13,200.00
17
42142903 - Monturas para
(...)
42142903 - Monturas para anteojos
2.3.9.3.01
Inyectore de Lentes
10
UD
1,200
12,000.00
18
42291613 - Escalpelos o c
(...)
42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
Cassttes Stellaris BL5III
50
UD
980
49,000.00
19
42142701 - Catéteres urin
(...)
42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos
2.3.9.3.01
Bajante de Suero
200
UD
60
12,000.00
20
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
Jeringa 3CC 21x11/2
500
UD
9.5
4,750.00
21
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
Jeringa 5CC 21x11/2
500
UD
10
5,000.00
22
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia
2.3.9.3.01
Jeringa 10CC 21x11/2
500
UD
11
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1389952
Informe final de la selección DO1.AWD.1389952
16/06/2023 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.461034
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0081 publicada por Hospital Central de las FFAA
16/06/2023 15:01
(UTC -4 hours)
Detail