Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-UC-CD-2023-0100
Request Name:
SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE LAS MORGUES DE LAS FUNERARIA MUNICIPALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE LAS MORGUES DE LAS FUNERARIA MUNICIPALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2023 11:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/06/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2023 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2023 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
30,000.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
14,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
44,160.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
44,160.00
DOP
Vencido
Orden de Compras_14_6_2023_7_09 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2023 14:48:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2023 15:01:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO MATERIALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA MORGUE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1389032
14/06/2023 14:58
101,811.26 Dominican Pesos
Final Report:
14/06/2023 14:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
57,651.26 Dominican Pesos
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Hospifar, SRL
44,160 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
156,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352501 - Formaldehidos
2.3.7.2.99
GALONES FORMOL
25
UD
1,200
30,000.00
2
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.1.02
AFEITADORAS
500
UD
30
15,000.00
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
COQUI
500
UD
100
50,000.00
4
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
SILICON CLEAR (DE CARTUCHO)
50
UD
500
25,000.00
5
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
CAJAS DE GUANTES DESECHABLES
40
UD
900
36,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1389032
Informe final de la selección DO1.AWD.1389032
14/06/2023 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.460276
La lista de oferentes del proceso ASDE-UC-CD-2023-0100 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
14/06/2023 14:48
(UTC -4 hours)
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