Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,460.12 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-UC-CD-2023-0208   Request Name: Adquisicion de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2023 15:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2023 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,962.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 5,020.33  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,411.64  DOP ---- View 2.3.9.9.05 325.68  DOP ---- View 2.3.7.2.06 70,205.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 81,962.93  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685993890349krpeS 1 81,962.93  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/06/2023 16:04:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/06/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MIDE-UC-CD-2023-0208.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1383939 02/06/2023 16:10 81,962.94 Dominican Pesos           Final Report: 02/06/2023 16:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jarey Supplies And Multi Services, EIRL 81,962.94 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,460.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura semigloss 5/1 marfil 963 3 UD 9,982 29,946.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon de Pintura acrilica azul positive 93 10 GAL 1,582 15,820.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrilica 5/1 blanco 00 2 UD 6,865 13,730.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigotas microfibra 4 UD 561 2,244.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 4 UD 257.63 1,030.52         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3 4 UD 245 980.00         7 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Palo extencion 3mt 4 UD 1,015 4,060.00         8 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 Cheque horizontal ¾ 2 UD 621 1,242.00         9 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptador macho de ¾ pvc 4 UD 16.45 65.80         10 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptador hembra de 1 pvc 4 UD 16.45 65.80         11 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Teflón 3/4x7mt 6 UD 46 276.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1383939 Informe final de la selección DO1.AWD.1383939 02/06/2023 16:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.457705 La lista de oferentes del proceso MIDE-UC-CD-2023-0208 publicada por Ministerio de Defensa 02/06/2023 16:04 (UTC -4 hours) Detail