Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-UC-CD-2023-0097
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL EQUIPO DE OBREROS DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
23/11/2023 09:36:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL EQUIPO DE OBREROS DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO URBANO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2023 16:03:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/06/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2023 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/06/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/06/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/06/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
87,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
87,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA GORRAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
87,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRAS COLOR AZUL CIELO CON LOGO
250
UD
350
87,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1477450
Declaración de Proceso Desierto: ASDE-UC-CD-2023-0097
23/11/2023 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.457500
RE: ESPECIFICACIONES
02/06/2023 10:53
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.457410
ESPECIFICACIONES
02/06/2023 09:04
(UTC -4 hours)
Detail