Contract Notice Detail
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Base Total Price:
79,803.4 Dominican Pesos
Request Reference:
CCZEDF-UC-CD-2023-0033
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SEGUN OFICIO CCDF-SG-0017-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SEGUN OFICIO CCDF-SG-0017-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2023 13:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2023 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2023 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2023 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/06/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2023 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2023 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2023 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,803.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
10,325.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
69,478.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE SEGUN OFICIO CCDF-SG-0017-2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023
79,803.40
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16856449502892AiZe
1
79,803.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2023 14:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
Solicitud de Compra Materiales de Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica Materiales de Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1383032
01/06/2023 14:36
79,803.4 Dominican Pesos
Final Report:
01/06/2023 14:37
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Document(s)
Garena, SRL
79,803.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,803.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador de oficina
48
UD
141.6
6,796.80
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar
20
UD
17.7
354.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de lavar platos amarilla
10
UD
29.5
295.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de 30 GL paq 100/1
20
PAQ
401.2
8,024.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de 5 GL paq 100/1
20
PAQ
106.2
2,124.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón lavaplatos
25
GAL
165.2
4,130.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de Dispensadores fardo 24/1
5
PAQ
1,298
6,490.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper
5
UD
177
885.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño jumbo fardo 12/1
5
PAQ
767
3,835.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
42
GAL
118
4,956.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Esencia de aceite para ambientador
24
UD
413
9,912.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de mano
12
GAL
165.2
1,982.40
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba
24
GAL
165.2
3,964.80
14
47131826 - Limpiadores de
(...)
47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados
2.3.9.1.01
Espuma loca
15
UD
236
3,540.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
24
GAL
82.6
1,982.40
16
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de Servilleta
6
UD
2,124
12,744.00
17
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel de baño
6
UD
1,298
7,788.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1383032
Informe final de la selección DO1.AWD.1383032
01/06/2023 14:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.457219
La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2023-0033 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
01/06/2023 14:01
(UTC -4 hours)
Detail