Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
853,500 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0018
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2023 08:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/06/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
925,120.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
925,120.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
925,120.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686061058633NQ1HJ
1
925,120.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2023 09:38:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2023 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/06/2023 11:46:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/06/2023 16:36:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/06/2023 17:23:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1385407
06/06/2023 09:55
925,120 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2023 09:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
925,120 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA 2DO TMT
-
Subtotal
853,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
300
UD
175
52,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
TANQUES DE MISTOLIN DE 55 GALONES
10
UD
10,600
106,000.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
TANQUES DE CLORO DE 55 GALONES
10
UD
15,000
150,000.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
200
UD
150
30,000.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS NO. 32
700
UD
200
140,000.00
6
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED
100
UD
150
15,000.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA
100
UD
300
30,000.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GOMAS PARA SACAR AGUA
100
UD
250
25,000.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
TANQUES DE PINOL DE 55 GALONES
10
UD
10,600
106,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55 GALONES
10
UD
10,900
109,000.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
PASTAS DE CLORO PARA CISTERNA
600
UD
150
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1385407
Informe final de la selección DO1.AWD.1385407
06/06/2023 09:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.458184
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0018 publicada por Policia Nacional
06/06/2023 09:38
(UTC -4 hours)
Detail