Contract Notice Detail
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Base Total Price:
204,750 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-UC-CD-2023-0190
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2023 11:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2023 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2023 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2023 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2023 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2023 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2023 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/05/2023 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
206,250.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
206,250.00
206,250.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-00190
1
206,250.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 00190.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2023 09:16:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION 00190.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 00190.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1382908
01/06/2023 10:36
206,250 Dominican Pesos
Final Report:
01/06/2023 10:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro de Pintura Pimpsa, SRL
206,250 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT. ACRIL AZUL ALBA 41 CB
6
GAL
4,400
26,400.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT ACRIL GRIS CLARO 26 CB
8
GAL
4,650
37,200.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT ACRIL GRAFITO 42 GL
18
GAL
930
16,740.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
HP ESM INDUSTRIAL BLANCO GL
10
GAL
1,860
18,600.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TRAFICO BLANCO
12
UD
1,775
21,300.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT POSITIVO AMARILLO 28
4
GAL
990
3,960.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
MOTA PELO SINTETICO 1 1/4 723/32
30
UD
150
4,500.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
BROCHA ATLAS 2
6
UD
100
600.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
BROCHA ATLAS 2 1/2
4
UD
150
600.00
11
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
MINI ROLO BYP 4
2
UD
200
400.00
12
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
MINI ROLO ATLAS REF AT709/5
2
UD
200
400.00
13
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
THINNER LACQUEAR
6
GAL
500
3,000.00
14
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
AMBIENT SG MARFIL 963
3
GAL
2,200
6,600.00
15
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
TRAFICO AMARILLO
6
GAL
1,775
10,650.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
MASKIN TAPE VERDE 3M
2
UD
200
400.00
17
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT ACRIL AZUL TURQUEZA 49
6
GAL
4,650
27,900.00
18
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT POSITIVO ROJO 95
8
GAL
1,000
8,000.00
19
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT POSITIVO AZUL 93
2
GAL
1,000
2,000.00
20
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
CONT SG COLONIAL CLARO 958
2
GAL
7,750
15,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1382908
Informe final de la selección DO1.AWD.1382908
01/06/2023 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.457028
La lista de oferentes del proceso HRJPP-UC-CD-2023-0190 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
01/06/2023 09:16
(UTC -4 hours)
Detail