Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 149,207.46 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-UC-CD-2023-0040   Request Name: Adquisición de materiales para uso del departamento de operaciones   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para uso del departamento de operaciones   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Hèroes de Luperòn, esquina Rafael Damirón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/05/2023 12:09:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/06/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/06/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,608.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 1,032.78  DOP ---- View 2.3.6.3.06 40,576.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para uso del departamento de operaciones 41,608.92  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 41,608.92  DOP Vencido CEF.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/06/2023 12:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/05/2023 16:09:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/06/2023 11:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1382630 01/06/2023 14:38 73,822.91 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/06/2023 14:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial UP, SRL 32,214 Dominican Pesos Download Download               Multiservicios F&S, SRL 41,608.91 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 149,207.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Tubo redondo de 1 1/2 34 UD 2,800.14 95,204.76           2 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 Soldadura universal 3/32 5 CAJ 125.08 625.40           3 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Perno 6 UD 450.76 2,704.56           4 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 Malla piñonate de 3/8 2 UD 1,333.4 2,666.80           5 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 Barra de 1/2 cuadra 10 UD 610.06 6,100.60           6 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 Malla ciclonica de 10 pies ( rollo) 3 UD 13,334 40,002.00           7 22101703 - Cuchillas o di(...)22101703 - Cuchillas o dientes u otros filos cortantes 2.3.9.8.01 Disco de corte extra fino # 7 3 UD 246.62 739.86           8 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 Disco de pulir # 14 2 UD 401.2 802.40           9 23131502 - Ruedas de fiel(...)23131502 - Ruedas de fieltro 2.3.9.8.01 Disco de pulir # 7 2 UD 180.54 361.08 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1382630 Informe final de la selección DO1.AWD.1382630 01/06/2023 14:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.457172 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2023-0040 publicada por Instituto Postal Dominicano 01/06/2023 12:30 (UTC -4 hours) Detail