Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,595 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2023-0132   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DE OCHO (08) RUEDAS DE CABILLAS, DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGEMN), ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DE OCHO (08) RUEDAS DE CABILLAS, DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (EGEMN), ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2023 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/05/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/05/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/05/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/05/2023 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/05/2023 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2023 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,547.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 3,421.98  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,146.29  DOP ---- View 2.3.6.3.06 252.86  DOP ---- View 2.3.1.4.01 23,167.45  DOP ---- View 2.3.7.2.06 12,558.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 40,547.13  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686341539480EWkLS 1 40,547.13  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2023 18:38:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/05/2023 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1381433 30/05/2023 18:41 40,547.14 Dominican Pesos           Final Report: 30/05/2023 18:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 40,547.14 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,595.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L A 1 X 9 X 10 1 UD 5,000 5,000.00         2 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L A 1 X 10 X 10 1 UD 5,500 5,500.00         3 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L A 1 X 11 X 10 1 UD 6,000 6,000.00         4 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 CAOBA L Z 1.5 X 6 X 10 1 UD 5,100 5,100.00           5 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA NO. 80 DE 18" 1 UD 1,500 1,500.00           6 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA NO. 60 DE 18" 1 UD 1,500 1,500.00         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL DE THINNER TH-1000 3 UD 2,000 6,000.00         8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJA DE AGUA NO.220 5 UD 120 600.00         9 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 1/4 DE COLA AMARILLA DE (32 OZ) 1 UD 1,145 1,145.00         10 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVO DE 1/2 LIBRA 1 UD 250 250.00 1.2         PINTURA -         Subtotal 8,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 GL LACA C/BRILLO a 1 UD 4,000 4,000.00         2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GL SEALER Ns 1 UD 4,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1381433 Informe final de la selección DO1.AWD.1381433 30/05/2023 18:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.456555 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0132 publicada por Armada de República Dominicana 30/05/2023 18:38 (UTC -4 hours) Detail