Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
179,199.2 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0083
Request Name:
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTLIZADOS EN LOS SDIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/05/2023 08:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/05/2023 08:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2023 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/05/2023 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/05/2023 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/05/2023 08:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2023 08:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,366.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
4,366.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTLIZADOS EN LOS SDIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
4,366.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685451552136ZwNd9
1
4,366.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2023 08:42:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
30/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE GOMAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE GOMAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1381401
30/05/2023 08:47
179,199.24 Dominican Pesos
Final Report:
30/05/2023 08:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Automotriz Jáquez, SRL
174,833.24 Dominican Pesos
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Moto Francis, SRL
4,366 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Llantas y neumáticos
-
Subtotal
179,199.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS 245/70R-16
4
UD
13,924
55,696.00
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS 245/70R-16
4
UD
13,924
55,696.00
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMAS 245/70R-17
4
UD
15,860.3
63,441.20
4
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
GOMA TRASERA
1
UD
4,366
4,366.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1381401
Informe final de la selección DO1.AWD.1381401
30/05/2023 08:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.456238
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0083 publicada por Tesorería Nacional
30/05/2023 08:42
(UTC -4 hours)
Detail