Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	43,800 Dominican Pesos
Request Reference:	DPP-UC-CD-2023-0032
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ÁRTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ÁRTICULOS DE LIMPIEZA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2023 12:30:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/05/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/05/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/05/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/06/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/06/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

43,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	21,900.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	15,500.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,400.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	4,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1685460184194eur0K	3	34,957.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/06/2023 12:38:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

30/05/2023 16:11:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2023 09:52:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2023 10:13:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2023 10:18:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2023 11:43:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2023 12:22:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2023 13:11:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/05/2023 13:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
REQUERIMIENTO DE COMPRAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACION Y CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1382525

02/06/2023 07:54

34,957.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/06/2023 07:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

OMX Multiservicios, SRL

34,957.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicisión de suministros de limpieza

Subtotal
43,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO DE BUENA CALIDAD

GAL

150

1,200.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS

GAL

300

3,600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA DE CALIDAD PRIMUIN 6/1

1,200

12,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL DE CALIDAD PRIMIUM

PAQ

350

3,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSA DE BASURA NEGRA DE 30 GALONES

PAQ

350

2,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSA DE BASURA NEGRA DE 30 GALONES

PAQ

400

2,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR REMOVEDOR DE MANCHAS PARA BAÑO DE MEDIO GALON

400

2,400.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

100

1,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIADORA Y DESINFECTANTE 19 ONZA

500

2,500.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

AMBIENTADOR EN AEROSOL (DIFERENTE AROMAS) 360 ML

300

2,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES AMARILLOS

100

800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO CON OLORES FRUTALES

GAL

300

3,600.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

ALCOHOL ISOPROPILICO 70%

GAL

500

4,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO NEGRO 300X300

400

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1382525	Informe final de la selección DO1.AWD.1382525	02/06/2023 07:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.457175	La lista de oferentes del proceso DPP-UC-CD-2023-0032 publicada por Dirección de Prensa del Presidente	01/06/2023 12:38 (UTC -4 hours)	Detail