Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
961,300 Dominican Pesos
Request Reference:
MAPRE-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/05/2023 16:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
740,681.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
740,681.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
740,681.28
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686681032795Xn9mZ
1
740,681.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2023 10:36:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/05/2023 23:08:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/06/2023 02:17:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/06/2023 10:12:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/06/2023 12:21:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/06/2023 12:37:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Pliego DAF-2023-0031.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra DAF-2023-0031.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1387648
12/06/2023 15:59
684,317.4 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
12/06/2023 16:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bassy Comercial, SRL
236,755.2 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
447,562.2 Dominican Pesos
DO1.AWD.1387918
13/06/2023 13:52
740,681.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/06/2023 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
740,681.28 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
-
Subtotal
961,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo Papel Sanitario para Dispensador (1000pl)
2,280
UD
150
342,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo Papel Toalla para Dispensador - Super Absorvente (fardo de 6/1)
640
UD
505
323,200.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Rollo Papel Toalla para Dispensador 1000 pl ( Exclusivo p/Baño)
1,410
UD
210
296,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1387918
Informe final de la selección DO1.AWD.1387918
13/06/2023 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1387648
Informe final de la selección DO1.AWD.1387648
12/06/2023 16:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.459370
La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2023-0031 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia
12/06/2023 10:36
(UTC -4 hours)
Detail