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Base Total Price:
549,493.73 Pesos Dominicanos
Request Reference:
IAD-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
Adquisición de Materiales Automotriz, Pintura y Desabolladura de vehículos para ser usados en el Taller Central de esta institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Automotriz, Pintura y Desabolladura de vehículos para ser usados en el Taller Central de esta institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/05/2023 12:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
519,831.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
79,744.40
DOP
----
View
2.3.6.4.06
37,052.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
14,868.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
90,506.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
8,496.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
284,173.50
DOP
----
View
2.6.5.7.01
4,696.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
295.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
519,831.30
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686164585663gYTwo
1
519,831.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2023 15:50:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2023 10:52:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIALES AUTOMOTRIZ.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES AUTOMOTRIZ.pdf
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Formulario Compromiso Etico de Proveedores.pdf
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.pdf
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2) (1).pdf
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Formulario F.033.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1385627
07/06/2023 14:09
519,831.3 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/06/2023 14:09
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Contract Value
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Offitek, SRL
519,831.3 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
549,493.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
Escáner Automotriz
1
UD
16,354.8
16,354.80
2
40142117 - Tubería de ace
(...)
40142117 - Tubería de acero inoxidable
2.3.9.8.02
Cilindro de Acetileno
1
UD
60,876.2
60,876.20
3
40142117 - Tubería de ace
(...)
40142117 - Tubería de acero inoxidable
2.3.9.8.02
Cilindro de oxígeno
1
UD
34,786.4
34,786.40
4
23171511 - Herramientas d
(...)
23171511 - Herramientas de soldadura
2.3.6.3.04
Antorcha de Soldadura Boquilla #2
1
UD
99,426.8
99,426.80
5
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01
Tester Eléctrico
1
UD
5,166.04
5,166.04
6
23171507 - Soldadores o p
(...)
23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas
2.3.6.3.04
Soldador 250W
1
UD
47,896.2
47,896.20
7
11101716 - Estaño
2.3.6.3.06
Rollo de Estaño normal
1
UD
324.5
324.50
8
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
Caja de Llaves multiuso
1
UD
10,319.1
10,319.10
9
27111711 - Trinquetes
2.3.6.3.04
Juego de Llaves Allen
1
UD
973.5
973.50
10
27112810 - Equipos para r
(...)
27112810 - Equipos para reparar roscas
2.3.6.3.04
Pulidora de Auto 7 de 1200W
1
UD
22,001
22,001.00
11
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Caja de Masilla (Ferre)
4
UD
1,882.1
7,528.40
12
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Caja de Relleno Gris liquido
2
UD
2,414.28
4,828.56
13
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Caja de Thinner Laca
2
UD
895.62
1,791.24
14
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Caja de Masilla
1
UD
7,333.7
7,333.70
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de Agua #220
50
UD
62.3
3,115.00
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de Agua #150
50
UD
62.3
3,115.00
17
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de Ferre #40
50
UD
84.37
4,218.50
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de Ferre #80
50
UD
84.37
4,218.50
19
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de Agua #360
50
UD
62.3
3,115.00
20
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de Agua #100
50
UD
62.3
3,115.00
21
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Disco de Pulidora #24
20
UD
149.27
2,985.40
22
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
Pistola de Pintura de Pulverizadora HVLP 1.3 con su Juego de Boquillas V2A #HV-5000
1
UD
101,893
101,893.00
23
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Disco de Pulir Metal
20
UD
305.03
6,100.60
24
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lijas de Agua #1500
50
UD
62.3
3,115.00
25
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Masking Tape Verde 3/4
30
UD
311.52
9,345.60
26
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Galón de Clear Uretano
6
UD
4,672.8
28,036.80
27
27112810 - Equipos para r
(...)
27112810 - Equipos para reparar roscas
2.3.6.3.04
Pulidora para Metal 1100W
1
UD
11,649.55
11,649.55
28
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Galón de Cera de Brillo
3
UD
7,671.18
23,013.54
29
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Galón de Esmeril Fino
2
UD
7,596.3
15,192.60
30
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Disco de Corte de Metal
20
UD
382.91
7,658.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1385627
Informe final de la selección DO1.AWD.1385627
07/06/2023 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.458075
La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2023-0031 publicada por Instituto Agrario Dominicano
05/06/2023 15:50
(UTC -4 hours)
Detail