Contract Notice Detail
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Base Total Price:
433,850 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0065
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PÓLVORAS, PARAFINAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACIÓN DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM y CAPSULAS 5.56MM DE LA RENDICIÓN DE HONORES Y HONRAS FÚNEBRE, ARD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PÓLVORAS, PARAFINAS Y MUNICIONES, PARA SER UTILIZADAS PARA EL RELLENO Y PREPARACIÓN DE LOS CARTUCHOS CALIBRE 3.50MM y CAPSULAS 5.56MM DE LA RENDICIÓN DE HONORES Y HONRAS FÚNEBRE, ARD
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2023 15:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2023 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
433,284.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.01
176,823.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
221,238.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
35,223.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
433,284.20
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686148101831q8IWj
1
433,284.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2023 15:18:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (8).pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Ficha tecnica (19).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (6).pdf
Other
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Solicitud de Compras (7).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM (5).pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1382040
31/05/2023 15:23
433,284.2 Dominican Pesos
Final Report:
31/05/2023 15:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Takiju, SRL
433,284.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE POLVORA NEGRA
-
Subtotal
176,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12131508 - Explosivos de
(...)
12131508 - Explosivos de polvo de nitroglicerina
2.3.7.2.01
PÓLVORA NEGRA PARA SALVA
30
UD
5,895
176,850.00
1.2
POLVORA Y MUNICIONES
-
Subtotal
257,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46101601 - Municiones de
(...)
46101601 - Municiones de defensa u orden público
2.3.9.9.04
MUNICIONES BLANKS DE SALVA 223 (5.56)
500
UD
355
177,500.00
2
46101601 - Municiones de
(...)
46101601 - Municiones de defensa u orden público
2.3.9.9.04
CAJA DE MUNICIONES CALB. 38, 50/1.
2
UD
22,200
44,400.00
3
12181503 - Parafinas
2.3.7.2.99
LIBRA DE PARAFINAS
30
UD
1,170
35,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1382040
Informe final de la selección DO1.AWD.1382040
31/05/2023 15:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.456874
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0065 publicada por Armada de República Dominicana
31/05/2023 15:18
(UTC -4 hours)
Detail