Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	195,368.75 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0076
Request Name:	Adquisición de Artículos Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/05/2023 12:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/05/2023 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/05/2023 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/05/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/05/2023 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/05/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/05/2023 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2023 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

195,368.61 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	167,698.32 DOP	----	View
2.3.9.6.01	8,820.26 DOP	----	View
2.6.5.2.01	896.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	17,689.71 DOP	----	View
2.3.2.1.01	264.32 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CHEQUE	195,368.61 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	UC-CD-2023-0076	1	195,368.61 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMENTER-00426-Adquisición de Artículos Ferreteros.pdf
2024	2023-00426	1	195,368.61 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMENTER-00426-Adquisición de Artículos Ferreteros.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/05/2023 13:26:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO-0076- ARTICULOS FERRETEROS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud Orden de compras ARTICULOS FERRETEROS.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR ARTICULOS FERRETEROS .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1380007

29/05/2023 14:13

195,368.62 Dominican Pesos

Final Report:

29/05/2023 14:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Volta Enterprises, SRL

195,368.62 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
195,368.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Esm Negro mate 30 GL.

GAL

2,498.98

37,484.70

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Esm Blanco mate 31

GAL

2,498.98

74,969.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Trafico amarillo

GAL

2,520

37,800.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Thinne

GAL

735.01

14,700.20

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Masking Tape 3m

294.01

8,820.30

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura blanco trafico

GAL

294.01

1,764.06

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Mota lanco esmalte 1/4

245

980.00

23153508 - Sistemas diver(...)

2.6.5.2.01

Porta rolo 400 R

224

448.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.6.3.04

Bandejas plasticas

140.01

280.02

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha roma 3 pulgadas

146.99

440.97

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha roma 2 1/2

105

315.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Tiralinea tl 100 x

1,337.78

11151608 - Hebra de nylon

2.3.2.1.01

Hilo

264.32

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

Espatula mango azul 3 cano

126

504.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mota atlas antigotas 1/2

628.6

12,572.00

23153508 - Sistemas diver(...)

2.6.5.2.01

Porta rola 400 R atlas 23 CM

224

448.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas roma 4 pulgadas blanco/mamey

224

2,240.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1380007	Informe final de la selección DO1.AWD.1380007	29/05/2023 14:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.455980	La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0076 publicada por Departamento Aeroportuario	29/05/2023 13:26 (UTC -4 hours)	Detail