Contract Notice Detail
Summary Information

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33,781.48 Pesos Dominicanos
 
CORAABO-UC-CD-2023-0043 
Adquisición de materiales para acondicionamiento de edificación de la institución.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales para acondicionamiento de edificación de la institución.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24/05/2023 14:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
38,242.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0618,537.80  DOP----View
2.3.6.3.041,960.55  DOP----View
2.3.9.8.02944.00  DOP----View
2.3.9.9.05224.20  DOP----View
2.3.6.3.066,159.60  DOP----View
2.3.9.9.041,416.00  DOP----View
2.3.6.4.049,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  138,242.15  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1685029678484uA3N3138,242.15  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/05/2023 14:40:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
24/05/2023 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CORAABO-UC-CD-2023-0043 SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACION.pdfDownload
CORAABO-UC-CD-2023-0043 CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfDownload
CORAABO-UC-CD-2023-0043 REQUISICION Y AUTORIZACION.pdfDownload
CORAABO-UC-CD-2023-0043 PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.137850625/05/2023 10:3138,242.15 Pesos DominicanosActive
    Final Report:25/05/2023 10:31Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Genapolis Services & Supplies, SRL38,242.15 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales o utensilios y pinturas para ser utilizado en todas las instalaciones correspondiente a la corporación de la (CORAABO).-
    
Subtotal
32,881.48
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06THINNER2GAL5251,050.00
    
 
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA No. 12UD2550.00
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL 93 POSITIVO4GAL1,3505,400.00
    
8
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02VARA DE PINTAR DE 20 PIES 1UD800800.00
    
 
13
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BANDEJAS PARA PINTAR2UD125250.00
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04RODILLOS DE PINTAR2UD80.74161.48
    
 
21
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPÁTULA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE2UD100200.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA CLARO 05 260523GAL1,0203,060.00
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 001GAL900900.00
    
 
5
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO DE ACEITE 1GAL1,4001,400.00
    
7
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05CINTA ADHESIVA DE PINTURA VERDE 1UD190190.00
    
 
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTAS CON CARRETER 2UD100200.00
    
 
14
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06BARRA DE 1/2 DE HIERRO CUADRADA 6UD5703,420.00
    
 
15
24141515 - Red de protecc(...)
2.3.9.9.04MALLA DE METAL DE 1/21UD1,2001,200.00
    
 
16
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06LIBRA DE ALAMBRE PICADO 20UD901,800.00
    
17
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVA GRIS DE 3/46M31,5009,000.00
    
 
18
27112202 - Palustres o ll(...)
2.3.6.3.04FLOTA DE GOMA PARA EMPAÑETE1UD100100.00
    
 
19
27111901 - Cortafríos
2.3.6.3.04CINCEL PLANO2UD175350.00
    
 
20
27111901 - Cortafríos
2.3.6.3.04CINCEL DE PUNTA2UD175350.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO EXPOXICA2UD1,5003,000.00
 1.2  
 PINTURA-
    
Subtotal
900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO COLONIAL 011GAL900900.00
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TypeReferenceSubjectDate
25/05/2023 10:31 (UTC -4 hours)
Detail
24/05/2023 14:40 (UTC -4 hours)
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