Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,984 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-UC-CD-2023-0020   Request Name: Compra de material gastable de oficina para la Institucion   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastable de oficina para la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2023 13:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2023 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,846.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 120,846.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 120,846.13  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DADFI0778 1 120,846.13  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2023 09:10:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Contratacion (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Fondos Material Gastable.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA (9).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1378804 25/05/2023 09:23 120,846.13 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2023 09:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 120,846.13 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         2DA GASTABLE OFICINAS -         Subtotal 121,984.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas de citas o repuestos 48 UD 28 1,344.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 10 UD 2,600 26,000.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 10 UD 2,600 26,000.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 10 UD 2,600 26,000.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 10 UD 2,600 26,000.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 5 CAJ 68 340.00         7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 36 UD 2.5 90.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 105 A 2 UD 3,500 7,000.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner para impresora HP 78 A 2 UD 3,600 7,200.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa para escribir azules 3 CAJ 360 1,080.00         11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel Post 15 PAQ 62 930.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1378804 Informe final de la selección DO1.AWD.1378804 25/05/2023 09:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.455162 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2023-0020 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 25/05/2023 09:10 (UTC -4 hours) Detail