Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 167,060 Dominican Pesos   Request Reference: LMD-UC-CD-2023-0092   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL 2023, PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2023 11:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2023 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2023 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2023 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2023 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2023 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2023 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.9.2.01, 2.3.3.1.01 Budget Total Value 174,636.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 87,375.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 87,261.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 174,636.80  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-0117-23 1 174,636.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER}.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2023 12:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/05/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACIÓN.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE SERVICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1377618 24/05/2023 12:42 174,636.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/05/2023 12:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios Margarita Cabrera, SRL 174,636.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE OFICINA 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 78,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 60 720.00         2 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 100 UD 40 4,000.00           3 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 45 540.00           4 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 550 6,600.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 50 CAJ 600 30,000.00         6 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE ESCRITORIO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 20 UD 1,000 20,000.00         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA TABLILLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24 UD 150 3,600.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 840 UD 15 12,600.00 1.2         PRODUCTO DE PAPEL 2DO TRIMESTRE -         Subtotal 89,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POS-IT (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 100 UD 70 7,000.00         10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 200 RESMA 400 80,000.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 2 CAJ 1,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1377618 Informe final de la selección DO1.AWD.1377618 24/05/2023 12:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.454890 La lista de oferentes del proceso LMD-UC-CD-2023-0092 publicada por Liga Municipal Dominicana 24/05/2023 12:01 (UTC -4 hours) Detail