Contract Notice Detail
Summary Information

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195,878 Dominican Pesos
 
INSUDE-UC-CD-2023-0025 
Adquisición de materiales gastables de limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables de limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/05/2023 15:50:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
216,014.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01118,029.50  DOP----View
2.3.9.9.0517,523.00  DOP----View
2.3.9.1.0171,647.24  DOP----View
2.3.7.2.998,814.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA216,014.34  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1685112530694n07t51216,014.34  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/05/2023 10:08:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras (1).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras (1).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.137960526/05/2023 10:16216,014.34 Dominican Pesos
    Final Report:26/05/2023 10:16Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Erika Comercial, SRL216,014.34 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales gastables de oficina-
    
Subtotal
195,878.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/125UD1,49537,375.00
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA CUADRADA Paq. X 12 Paq. De 100 Uni. Con U10/50025PAQ1,35033,750.00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 1/1003PAQ1,3003,900.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SEVILLETA DE MANO Paq. X 12 Paq. De 100 Uni. Con U10/40030PAQ1,25037,500.00
    
 
5
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05VASO NO.2 ONZA 50/1001CAJ5,9005,900.00
    
 
6
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05VASO NO.10 ONZA 50/1001CAJ8,9508,950.00
    
 
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE QUIRURGICOS BLANCO5CAJ1,1955,975.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA 10UD206.52,065.00
    
 
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO3UD2,8958,685.00
    
 
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01ABIENTADOR 5UD1,6958,475.00
    
 
11
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL6GAL1,0956,570.00
    
 
12
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESINFETANTES6GAL3982,388.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR6GAL2801,680.00
    
 
14
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO6GAL150900.00
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITA DE MICROFIBRAS 1/1050PAQ954,750.00
    
 
16
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE DE LIMPIEZA NO.3620UD3607,200.00
    
 
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA5UD2,25011,250.00
    
 
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA20UD2404,800.00
    
 
19
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA LAVAR INODORO5UD2751,375.00
    
 
20
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDA NEGRA 55 GL 1/1002PAQ1,1952,390.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
26/05/2023 10:16 (UTC -4 hours)
Detail
26/05/2023 10:08 (UTC -4 hours)
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