Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,885 Dominican Pesos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-UC-CD-2023-0020
Request Name:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/05/2023 08:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/05/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/05/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2023 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2023 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2023 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

194,564.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	57,247.70 DOP	----	View
2.3.7.2.99	5,133.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	132,183.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de Materiales de Limpieza	194,564.30 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023.0203.04.0003.312	1	194,564.30 DOP	Vencido	compromiso.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/05/2023 14:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/05/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1377636

24/05/2023 14:06

194,564.3 Dominican Pesos

Final Report:

24/05/2023 14:06

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora Segura, SRL

194,564.3 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
164,885.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 55 galones

PAQ

1,325

26,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 17x22, 100/1

PAQ

325

8,125.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectanta aromas surtidos

GAL

450

13,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

GAL

145

4,350.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia Ceramicas

GAL

600

6,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristales

GAL

375

3,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido de manos

GAL

450

1,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido de fregar

GAL

445

4,450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño 30/1

PAQ

1,795

21,540.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla 6/1

PAQ

2,225

24,475.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

palas de recoger basura

250

3,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas No.32

250

3,750.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillos de inodoro

375

3,750.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo 30LB.

1,370

8,220.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ambientadores para dispensador automatico, aromas surtidos.

1,075

16,125.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ambientadores en aerosol, diferentes aromas.

190

2,850.00

14121603 - Pañuelos de pa(...)

2.3.3.2.01

Lanilla

250

2,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray aromas surtidos

270

4,050.00

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

Destapador de inodoro

450

5,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1377636	Informe final de la selección DO1.AWD.1377636	24/05/2023 14:06 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.454972	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-UC-CD-2023-0020 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	24/05/2023 14:00 (UTC -4 hours)	Detail