Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
31,747 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2023-0303
Request Name:
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2023 15:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2023 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2023 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2023 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2023 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2023 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/05/2023 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2023 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,923.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
16,121.16
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,584.20
DOP
----
View
2.3.6.4.06
2,006.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,626.68
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,003.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
8,582.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
36,923.38
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688474365727k7orX
1
36,923.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2023 09:39:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2023 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1377814
24/05/2023 09:46
37,461.46 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
24/05/2023 09:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cesar Augusto Perez Suberen
37,461.46 Dominican Pesos
DO1.AWD.1396820
29/06/2023 12:02
36,923.38 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/06/2023 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cesar Augusto Perez Suberen
36,923.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
31,747.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA MASILLAS
3
UD
3,878
11,634.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS CEMENTIN UNIDAD
5
UD
438
2,190.00
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJAS NUMERO 100 UNIDAD
25
UD
68
1,700.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4 PULGADAS UNIDAD
6
UD
371
2,226.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CONTROL DE VECTORES DE PHANTOM UNIDAD
2
UD
2,120
4,240.00
6
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
ACERO PLÁSTICOS UNIDAD
1
UD
488
488.00
7
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE GRIS DE BOLA DE 3 PULG PVC UNIDAD
1
UD
3,305
3,305.00
8
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
UNION UNIVERSAL GRIS DE 3 pulgadas UNIDAD
2
UD
1,984
3,968.00
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
UNION UNIVERSAL GRIS DE 3 pulgadas UNIDAD
2
UD
228
456.00
10
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
LIMPIADOR DE PVC DE 3/4 UNIDAD
1
UD
1,540
1,540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1396820
Informe final de la selección DO1.AWD.1396820
29/06/2023 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1377814
Informe final de la selección DO1.AWD.1377814
24/05/2023 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.454769
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2023-0303 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
24/05/2023 09:39
(UTC -4 hours)
Detail