Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 457,309 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0006   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2023 13:30:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/05/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 457,309.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 457,309.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA 457,309.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1686153141005DVNAp 1 457,309.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2023 14:46:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA- LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download 0 SNCC_F064_Portada_Compra_Menor LISTADO DE DOC.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1378731 25/05/2023 14:54 457,309 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2023 14:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dafesa Comercial, SRL 457,309 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 457,309.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de suavizante textil 250 GAL 118 29,500.00         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones Desinfectante para baño/pinol 250 GAL 138.06 34,515.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Galones Descurtidor de Pisos e Inodoros 250 GAL 118 29,500.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de Jabón lavaplatos 250 GAL 210.04 52,510.00           5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Galones Limpiadores o detergentes para instrumentos 200 GAL 295 59,000.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares Guantes de protección para Limpieza 100 UD 177 17,700.00         7 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Escurridor de trapero 55 UD 354 19,470.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergentes en Polvo de 30Lbr 70 UD 1,003 70,210.00         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos Verdes 150 UD 25.96 3,894.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas con su Palo 200 UD 236 47,200.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suapér No. 36, con su palo 200 UD 295 59,000.00         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobillas para baños con Base 125 UD 165.2 20,650.00         13 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de Inodoro 5pg 75 UD 188.8 14,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1378731 Informe final de la selección DO1.AWD.1378731 25/05/2023 14:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.455418 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0006 publicada por Hospital Central de las FFAA 25/05/2023 14:46 (UTC -4 hours) Detail