Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
259,520 Dominican Pesos
Request Reference:
HSBG-DAF-CM-2023-0068
Request Name:
MATERIALES DE OFICNA Y ALMACEN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICNA Y ALMACEN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2023 16:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/05/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,633.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
66,552.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,540.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
32,858.28
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,683.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
HSBG-DAF-CM-2023-0068
109,633.80
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HSBG-DAF-CM-2023-0068
1
109,633.80
DOP
Vencido
Cuota compromiso MATERLEX.PDF
2024
HSBG-DAF-CM-2023-0068
1
109,633.80
DOP
Vencido
Cuota compromiso MATERLEX.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2023 19:11:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1385438
06/06/2023 19:18
194,298.8 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2023 19:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Estatus del contrato
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
109,633.8 Dominican Pesos
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Completed
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
259,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA 6/1
250
UD
350
87,500.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 500 UND, 10/1
10
UD
800
8,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 60 UND, 50/1
10
UD
650
6,500.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1
30
UD
370
11,100.00
5
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL MATRIZ P1
10
CAJ
600
6,000.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X14 1/500
5
CAJ
850
4,250.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14X17 1/500
12
CAJ
900
10,800.00
8
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 3/4
96
UD
800
76,800.00
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES LIQUIDOS DE 12/1
10
CAJ
750
7,500.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS AZULES PARA SELLOS
30
UD
175
5,250.00
11
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 12/1, DIFERENTES COLORES
84
UD
80
6,720.00
12
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
30
UD
70
2,100.00
13
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
RESMAS DE PAPEL CARBON 81/2X11
30
RESMA
900
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1385438
Informe final de la selección DO1.AWD.1385438
06/06/2023 19:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.458455
La lista de oferentes del proceso HSBG-DAF-CM-2023-0068 publicada por Hospital Dr. Salvador B. Gautier
06/06/2023 19:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.455614
SOLICITUD DE ACLARACION
26/05/2023 10:13
(UTC -4 hours)
Detail