Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 259,520 Dominican Pesos   Request Reference: HSBG-DAF-CM-2023-0068   Request Name: MATERIALES DE OFICNA Y ALMACEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICNA Y ALMACEN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2023 16:05:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2023 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,633.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 66,552.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 32,858.28  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,683.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   HSBG-DAF-CM-2023-0068 109,633.80  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HSBG-DAF-CM-2023-0068 1 109,633.80  DOP Vencido Cuota compromiso MATERLEX.PDF 2024 HSBG-DAF-CM-2023-0068 1 109,633.80  DOP Vencido Cuota compromiso MATERLEX.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2023 19:11:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.PDF Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1385438 06/06/2023 19:18 194,298.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/06/2023 19:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 109,633.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Master Clean FBE Import, SRL 84,665 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 259,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA 6/1 250 UD 350 87,500.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS DE 500 UND, 10/1 10 UD 800 8,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS DE 60 UND, 50/1 10 UD 650 6,500.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 30/1 30 UD 370 11,100.00         5 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL MATRIZ P1 10 CAJ 600 6,000.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 14X14 1/500 5 CAJ 850 4,250.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 14X17 1/500 12 CAJ 900 10,800.00         8 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 MASKING TAPE 3/4 96 UD 800 76,800.00           9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTORES LIQUIDOS DE 12/1 10 CAJ 750 7,500.00           10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS AZULES PARA SELLOS 30 UD 175 5,250.00         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 12/1, DIFERENTES COLORES 84 UD 80 6,720.00         12 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 30 UD 70 2,100.00         13 14111527 - Papel autocopi(...)14111527 - Papel autocopiante 2.3.3.2.01 RESMAS DE PAPEL CARBON 81/2X11 30 RESMA 900 27,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1385438 Informe final de la selección DO1.AWD.1385438 06/06/2023 19:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.458455 La lista de oferentes del proceso HSBG-DAF-CM-2023-0068 publicada por Hospital Dr. Salvador B. Gautier 06/06/2023 19:11 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.455614 SOLICITUD DE ACLARACION 26/05/2023 10:13 (UTC -4 hours) Detail