Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,500,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2023-0080
Request Name:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/05/2023 16:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/05/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/05/2023 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2023 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2023 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2023 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2023 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,403,315.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
185,850.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
1,014,859.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
202,606.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
1,403,315.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
1,403,315.00
DOP
Vencido
Orden de Compras_25_5_2023_1_40 p.m..Pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2023 09:23:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/05/2023 12:16:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/05/2023 14:17:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/05/2023 15:09:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/05/2023 17:26:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
24/05/2023 08:42:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/05/2023 10:14:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
24/05/2023 11:17:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
24/05/2023 11:38:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
24/05/2023 15:43:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
24/05/2023 15:52:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1378610
25/05/2023 09:36
1,403,315 Dominican Pesos
Final Report:
25/05/2023 09:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Obelca, SRL
1,403,315 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,500,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01
ABANICOS DE PARED
75
UD
2,500
187,500.00
2
52141502 - Hornos microon
(...)
52141502 - Hornos microondas para uso doméstico
2.6.1.4.01
MICROONDAS 0.7 PIES
15
UD
7,000
105,000.00
3
52141504 - Fogones para u
(...)
52141504 - Fogones para uso doméstico
2.6.1.4.01
ESTUFAS DE 20
10
UD
12,000
120,000.00
4
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERAS
10
UD
30,000
300,000.00
5
52141601 - Lavadoras de r
(...)
52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico
2.6.1.4.01
LAVADORAS
15
UD
12,000
180,000.00
6
52141522 - Tostadoras par
(...)
52141522 - Tostadoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
TOSTADORAS
77
UD
2,000
154,000.00
7
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR
17
UD
12,000
204,000.00
8
48101608 - Licuadoras par
(...)
48101608 - Licuadoras para uso comercial
2.6.1.4.01
LICUADORA
100
UD
1,500
150,000.00
9
52141516 - Freidoras para
(...)
52141516 - Freidoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
AIRFRYER
25
UD
4,000
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1378610
Informe final de la selección DO1.AWD.1378610
25/05/2023 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.455169
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0080 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
25/05/2023 09:23
(UTC -4 hours)
Detail