Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
157,200 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Higuey-UC-CD-2023-0061
Request Name:
ADQUISICION DE TICKETS PARA EL MANEJO DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE; DICIEMBRE,ENERO Y FEBRERO.ADEMAS DE 80 ADHESIVOS EN VINIL 46X34 PARA IDENTIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA ALCALDIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TICKETS PARA EL MANEJO DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE; DICIEMBRE,ENERO Y FEBRERO.ADEMAS DE 80 ADHESIVOS EN VINIL 46X34 PARA IDENTIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTA ALCALDIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AGUSTIN GUERRERO La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/05/2023 10:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2023 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2023 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2023 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2023 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/05/2023 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
133,200.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
24,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1276-2023/1257-2023
1
161,520.00
DOP
Vencido
FONDO.jpg
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2023 11:16:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTO.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FONDO.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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AUTO.jpg
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FONDO.jpg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1376609
22/05/2023 11:27
133,200 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2023 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora y Papelería Gómez, SRL
133,200 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60111304 - Letras o númer
(...)
60111304 - Letras o números autoadhesivos
2.3.9.2.02
ADHESIVOS 43X34
80
UD
1,665
133,200.00
2
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
TICKETS, DICIEMBRE,ENERO , FEBRERO 30 UND
1
UD
24,000
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1376609
Informe final de la selección DO1.AWD.1376609
22/05/2023 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.454076
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Higuey-UC-CD-2023-0061 publicada por Ayuntamiento del Municipio de Salvaleón de Higuey.
22/05/2023 11:16
(UTC -4 hours)
Detail