Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
135,045 Dominican Pesos
Request Reference:
DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0042
Request Name:
Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y otros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y otros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/05/2023 15:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/05/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,109.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
4,202.34
DOP
----
View
2.3.3.2.01
32,656.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
34,126.55
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES DE LIMPIEZA
73,109.39
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684942345733NDU7d
1
73,109.39
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2023 10:29:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2023 17:11:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/05/2023 09:33:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/05/2023 08:32:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/05/2023 11:12:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/05/2023 11:28:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/05/2023 11:32:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/05/2023 12:19:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/05/2023 12:35:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/05/2023 13:53:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud materiales limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1377714
24/05/2023 11:08
73,109.39 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2023 11:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial 2MB, SRL
73,109.39 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36.495,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 7 onza
30
PAQ
85
2.550,00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 10 onza
20
PAQ
105
2.100,00
3
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Jabón liquido para manos diversas fragancias
6
GAL
250
1.500,00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Suape no.20
10
UD
225
2.250,00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 12.6 onza
5
PAQ
110
550,00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para basura 55 galones (resistente y buena calidad)
20
PAQ
950
19.000,00
7
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
Atomizadores de 8 onza
6
UD
55
330,00
8
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
Atomizadores de 17 onza (500 ML)
6
UD
75
450,00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo con esponja (buena calidad)
12
UD
95
1.140,00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo verdes sencillos
15
UD
35
525,00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
10
GAL
125
1.250,00
12
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol Isopropílico
5
GAL
650
3.250,00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón en bola para fregar 5/1
10
PAQ
160
1.600,00
1.2
Artículos de Limpieza e higiene
-
Subtotal
98.550,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo 12/1 (premiun,buena calidad, y absorbente
30
PAQ
1.400
42.000,00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para uso institucional 6/1(buena calidad, ajustable y absorbente
15
PAQ
1.200
18.000,00
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores diversas fragancias (excepto lino blanco fresco)
30
UD
150
4.500,00
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Dispensadores de pilas para ambientadores 6.2 onza
5
UD
950
4.750,00
18
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores 6.2 onza para dispensadores de pila
12
UD
750
9.000,00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes diversas fragancias (Galones)
20
UD
350
7.000,00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas microfibra pequeñas (color gris)
10
UD
60
600,00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones plásticos 12 litros (colores neutro)
6
UD
950
5.700,00
22
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones plásticos 25 litros tapa vaivén (colores neutro)
5
UD
1.400
7.000,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1377714
Informe final de la selección DO1.AWD.1377714
24/05/2023 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.454806
La lista de oferentes del proceso DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0042 publicada por DIRECCION GENERAL DE MINERIA
24/05/2023 10:29
(UTC -4 hours)
Detail