Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	182,695 Dominican Pesos
Request Reference:	HLEA-UC-CD-2023-0031
Request Name:	Adquisición de Insumos de Limpieza y Utensilios para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos de Limpieza y Utensilios para el uso de este Centro de Salud por un Periodo de tres meses.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/05/2023 12:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/05/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/05/2023 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/05/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

154,462.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	154,462.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	154,462.00 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HLEA-02-0047	1	154,462.00 DOP	Vencido	Certificado Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2023 15:13:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	19/05/2023 14:20:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	19/05/2023 17:09:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/05/2023 09:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Carta Requerimiento.pdf	Other	Download
2. Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
5. Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
6. Codigo de Ética.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1377427

23/05/2023 16:11

194,155.26 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/05/2023 16:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial 2MB, SRL

36,908.46 Dominican Pesos

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Ramisol, SRL

154,462 Dominican Pesos

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Veroque Merchandise Logistics, SRL

2,784.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
182,695.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

200

14,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

150

9,900.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabon Lavaplato en Pasta

290

2,900.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de lana No. 32

250

5,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla Microfibras

2,340.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Goma para Secar

320

1,600.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera para Jardin

2,900

5,800.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo para Inodoro con Base

195

1,950.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon Liquido de Manos Antibaterial

GAL

250

5,000.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Spray 19onza

600

6,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas Cuadradas 500/1

150

750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico Industrial 1000 pies Rollos 12/1

1,100

77,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla 7x600 fardo 6/1

PAQ

900

42,300.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de Papel Biodegradables de 4onza 50/1

PAQ

150

3,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos de Papel Biodegradables de 7onza 50/1

PAQ

170

3,400.00

52151505 - Agitadores des(...)

2.3.9.5.01

Palitos de Madera de Mover Cafe

PAQ

1,355

1,355.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1377427	Informe final de la selección DO1.AWD.1377427	23/05/2023 16:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.454615	La lista de oferentes del proceso HLEA-UC-CD-2023-0031 publicada por Hospital Luis E Aybar	23/05/2023 15:13 (UTC -4 hours)	Detail