Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
152,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ADESS-UC-CD-2023-0052
Request Name:
SOLICITUD DE ADQUISICION ARTICULOS VARIADOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE ADQUISICION ARTICULOS VARIADOS PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/05/2023 16:04:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,728.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
46,728.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
46,728.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16856250217313dmcA
1
46,728.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2023 08:54:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/05/2023 22:14:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/05/2023 10:34:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/05/2023 11:54:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/05/2023 15:19:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
19/05/2023 15:45:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/05/2023 16:39:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
19/05/2023 16:44:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
19/05/2023 16:56:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033 Of Economica.docx
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F034 Presentacion de oferta.docx
Other
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F042 Informacion Oferente.docx
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS.pdf
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Ficha tecnica.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1381852
31/05/2023 17:00
105,907.36 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/05/2023 17:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bicley Technology, SRL
59,179.36 Pesos Dominicanos
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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
46,728 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Mobiliarios y equipos T-2
-
Subtotal
68,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
Maquinas sumadoras
8
UD
8,500
68,000.00
1.2
Material gastable para tareas de oficina (Limpieza y Desechables) T-2
-
Subtotal
84,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
22
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensadores profesional de papel toalla, plástico, con auto corte, manual, incluya llave de seguridad
8
UD
2,500
20,000.00
23
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensadores profesional de papel toalla, plástico, con auto corte, manual, incluya llave de seguridad
32
UD
2,000
64,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1381852
Informe final de la selección DO1.AWD.1381852
31/05/2023 17:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.456250
La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2023-0052 publicada por Administradora de Subsidios Sociales
30/05/2023 08:54
(UTC -4 hours)
Detail