Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
209,473.68 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
Adquisición de suministro de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/05/2023 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2023 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,768.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
197,768.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de suministro de oficina
197,768.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0000
1
197,768.00
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2023 14:38:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2023 13:06:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1380019
29/05/2023 14:50
197,768 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/05/2023 14:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gastech Comercial, EIRL
197,768 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,473.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 17 A
30
UD
5,500
165,000.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TAMBOR 19 A
4
UD
5,900
23,600.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER 055
4
UD
5,218.42
20,873.68
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1380019
Informe final de la selección DO1.AWD.1380019
29/05/2023 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.456040
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CM-2023-0031 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
29/05/2023 14:38
(UTC -4 hours)
Detail