Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 728,584.999999 Dominican Pesos   Request Reference: EDESUR-DAF-CM-2023-0022   Request Name: Adquisición de Materiales de Cafetería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Cafetería   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2023 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/05/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 276,080.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 276,080.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO CONTRA FACTURA 276,080.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DF-CF-388-2023 1 276,080.00  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf 2024 DF-CF-388-2023 2 276,080.00  DOP Vencido Cuota Comprometer (10).pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/05/2023 16:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/05/2023 16:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/05/2023 11:19:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/05/2023 23:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/05/2023 10:34:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 22/05/2023 13:57:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Anexos.zip Other Download Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Convocatoria.pdf Other Download Especificaciones Tecnicas .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Invitacion.pdf Other Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1379350 26/05/2023 16:48 705,932 Dominican Pesos           Final Report: 26/05/2023 16:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 429,852 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Multiperform, SRL 276,080 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail         DO1.AWD.1599750 09/07/2024 16:49 177,422 Dominican Pesos           Final Report: 09/07/2024 16:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiperform, SRL 177,422 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LPN040 -         Subtotal 467,925.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Blanca 4,750 LB 38.9 184,775.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema 8,750 LB 32.36 283,150.00 1.2         CP037 -         Subtotal 260,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Biodegradables 2,000 UD 130.33 260,660.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1599750 Informe final de la selección DO1.AWD.1599750 09/07/2024 16:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1379350 Informe final de la selección DO1.AWD.1379350 26/05/2023 16:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.455916 La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2023-0022 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 26/05/2023 16:36 (UTC -4 hours) Detail