Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,328,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2023-0017
Request Name:
ADQUISICIÓN DE 2,000 POLOSHIRTS Y 1,950 GORRAS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE INAPA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE 2,000 POLOSHIRTS Y 1,950 GORRAS COMO PARTE DEL UNIFORME DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE INAPA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2023 15:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/06/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,020,110.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
1,020,110.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
1,020,110.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686167293280G7lsf
1
1,020,110.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2023 09:04:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/05/2023 14:06:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2023 08:48:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/05/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/05/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/05/2023 12:29:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
19/05/2023 12:29:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
19/05/2023 14:15:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
19/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tshirt.pdf
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soc059-1.pdf
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Termino de Referencia tshirt.doc.pdf
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
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COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1384604
05/06/2023 12:05
1,020,110 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
05/06/2023 12:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gregoria Del Rosario Ortiz Then
1,020,110 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
5310 - Ropa (T2)
-
Subtotal
1,328,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53101702 - Sweaters para
(...)
53101702 - Sweaters para hombre
2.3.2.3.01
POLOSHIRT LOGO BORDADO
2,000
UD
430
860,000.00
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
GORRA EN TELA DRILL COLOR AZUL MARINO- LOGO INAPA BORDADO
1,950
UD
240
468,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1384604
Informe final de la selección DO1.AWD.1384604
05/06/2023 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.457797
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0017 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
05/06/2023 09:04
(UTC -4 hours)
Detail