Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
319,050 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2023-0041
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2023 10:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2023 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2023 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2023 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
289,206.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
7,965.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
212,801.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
68,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
primer pago
144,603.10
DOP
Julio
2023
0
segundo pago
144,603.10
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0041
1
289,206.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.rar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2023 10:40:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/05/2023 10:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE PROCESO 0041.jpg
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CUOTA COMPROMETER.jpg
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA.rar
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1376217
22/05/2023 11:28
289,206.2 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2023 11:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Variedades RD Los Peña, SRL
289,206.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE LIMPIEZA
-
Subtotal
319,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores CLORO
350
CAJ
130
45,500.00
9
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Compuestos desengrasantes CAJA DE 4
16
GAL
112.5
1,800.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico CAJA DE 4 GALONES
150
GAL
385
57,750.00
53131607 - Lociones o ace
(...)
53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo
2.3.7.2.03
PASTA DE JABON PAQ 5UD
50
PAQ
800
40,000.00
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO SACO
50
UD
1,300
65,000.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPERO HUMEDO #48
40
UD
235
9,400.00
5
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 538G
90
UD
650
58,500.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
100
UD
125
12,500.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO
40
UD
55
2,200.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
40
UD
50
2,000.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO DE ACERO INOXIDABLE
40
UD
25
1,000.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON VERDE LIQU.
24
GAL
275
6,600.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQU.
24
GAL
275
6,600.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA LIQU.
24
GAL
275
6,600.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA
60
UD
60
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1376217
Informe final de la selección DO1.AWD.1376217
22/05/2023 11:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.454052
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2023-0041 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
22/05/2023 10:40
(UTC -4 hours)
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