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1,522,700 Dominican Pesos
 
EGEHID-DAF-CM-2023-0085 
Aquisiscion de materiales ferretero y articulos para el hogar, Solicitado por Bienestar Social 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Aquisiscion de materiales ferretero y articulos para el hogar, Solicitado por Bienestar Social  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/05/2023 17:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/05/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,151,980.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.01193,638.00  DOP----View
2.3.6.3.04398,468.30  DOP----View
2.3.6.1.0586,376.00  DOP----View
2.3.9.6.0181,195.80  DOP----View
2.3.6.3.06126,802.80  DOP----View
2.6.5.7.0174,930.00  DOP----View
2.3.9.9.015,900.00  DOP----View
2.6.5.6.0132,450.00  DOP----View
2.3.9.8.02152,220.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  total1,151,980.90  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023SDA-SOL-GCC-0533-056111,151,980.90  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/05/2023 16:19:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/05/2023 15:51:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
25/05/2023 11:21:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
25/05/2023 11:22:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMINTOS TECNICOS17.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
EXISTENCIA DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F033 Oferta Economica (3).docxOfertas económicasDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.138090729/05/2023 16:571,151,980.9 Dominican Pesos 
    Final Report:29/05/2023 16:57Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Springdale Comercial, SRL1,151,980.9 Dominican Pesos
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Materiales ferreteros
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Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lista de artículos-
    
Subtotal
965,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento gris fundas300UD550165,000.00
    
 
2
30131704 - Losas o baldos(...)
2.3.6.1.05Ceramica de interior 45*4560UD1,10066,000.00
    
3
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01Block de 6400UD5522,000.00
    
4
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.06Varillas 1/27Q4,00028,000.00
    
 
5
27111604 - Hachas de mano
2.3.6.3.04Hachas 33UD1,20039,600.00
    
 
6
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04 Machetes de 26PUL110UD45049,500.00
    
 
7
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04Motosierra 18" Gasolinas4UD7,50030,000.00
    
8
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04Pinza alicate de cortar alambre1UD350350.00
    
 
9
27112004 - Palas
2.3.6.3.04Palas cuadrada28UD60016,800.00
    
 
10
27111605 - Picas
2.3.6.3.04Picos58UD1,20069,600.00
    
 
11
27111906 - Cinceles de ma(...)
2.3.6.3.04Cincel de punta1UD200200.00
    
 
12
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04Maceta de 5 LIB.1UD1,3001,300.00
    
13
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01Maceta de20 LIB.1UD3,2003,200.00
    
 
14
27111902 - Limas
2.3.6.3.04Lima retangular101UD15015,150.00
    
 
15
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01Soga lazo 500FT84,000.00
    
 
16
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01Pulidora recargable 1UD13,00013,000.00
    
 
17
39111702 - Lámparas portá(...)
2.3.9.6.01Focos 6UD8004,800.00
    
 
18
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillos 16 dientes26UD75019,500.00
    
 
19
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04Tijera para podar arboles2UD7501,500.00
    
 
20
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04Carretilla9UD6,50058,500.00
    
 
21
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04Coa50UD75037,500.00
    
 
22
27112014 - Cortadora de p(...)
2.6.5.7.01Cortadora de grama3UD16,00048,000.00
    
 
23
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04Mocha50UD50025,000.00
    
 
24
27112004 - Palas
2.3.6.3.04Palas de cortes20UD80016,000.00
    
 
25
27112008 - Azadas
2.3.6.3.04Azada25UD75018,750.00
    
26
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02Tubos de 3 SDR 21 con junta de goma43UD1,85079,550.00
    
27
31231319 - Tubería de ace(...)
2.3.6.3.06Tubos SCH-40 de 3*20 inocidable2UD29,75059,500.00
    
28
26111707 - Baterías de pl(...)
2.3.9.6.01Baterias para inversor4UD12,00048,000.00
    
29
32121705 - Inversores
2.6.5.6.01Inversores 2 Kilo1UD25,00025,000.00
 1.2  
 Lote 2LOTE 2-
    
Subtotal
489,900.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04Botas de combate de fuego10UD4,72047,200.00
    
2
53102704 - Uniformes inst(...)
2.3.2.3.01Uniforme comp. De bombero10UD39,000390,000.00
    
 
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes6UD3001,800.00
    
4
46181804 - Gafas protecto(...)
2.3.9.9.04Gafas6UD5503,300.00
    
 
5
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04Botas de goma pares56UD85047,600.00
 1.3  
 Lote 3LOTE 3-
    
Subtotal
67,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
56101508 - Colchones o se(...)
2.6.1.2.01Colchones 39*746UD10,50063,000.00
    
 
2
52121509 - Sábanas
2.3.2.2.01Sabanas para cama de 39*746UD3502,100.00
    
3
49121508 - Mosquiteros
2.3.2.2.01Mosquiteros para cama de 39*746UD4002,400.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
29/05/2023 16:57 (UTC -4 hours)
Detail
29/05/2023 16:19 (UTC -4 hours)
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