Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	190,000 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0088
Request Name:	Adquisición de materiales gastables de oficina correspondiente al segundo trimestre 2023.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastables de oficina correspondiente al segundo trimestre 2023.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/05/2023 15:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/05/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/05/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/05/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/05/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/05/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/05/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/05/2023 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/05/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

N/A

Budget Total Value

188,453.44 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	59.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	24,138.44 DOP	----	View
2.3.3.1.01	164,256.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de materiales gastables de oficina correspondiente al segundo trimestre 2023	188,453.44 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	DP-UC-CD-2023-0088	1	188,453.44 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER CD-88 OFFITEK.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/05/2023 16:24:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/05/2023 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/05/2023 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/05/2023 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra CD-2023-0088.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requisicion Materiales Gastables .pdf	Other	Download
Apropiacion Presupuestaria CD-2023-0088.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnicas CD-2023-0088_001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1375050

19/05/2023 17:20

190,733.43 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/05/2023 17:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

188,453.43 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

2,280 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.2.01

Porta CD

100

500.00

1.2

Almacén y Suministros

Subtotal
189,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip Billetero 41 mm 12/1

CAJ

1,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip Billetero 32 mm 12/1

CAJ

1,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip Billetero 51 mm 12/1

CAJ

134

2,680.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips de metal pequeño 32 mm 100/1

CAJ

600.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido tipo lápiz

900.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Felpa color azul 0.5 Unidades

CAJ

600.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

Goma de borrar

50.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel bond 8 ½ x 11

600

RESMA

270

162,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas adhesivas 3x2 colores surtidos

1,350.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas adhesivas 3x3 colores surtidos

1,320.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas adhesivas 3x5 colores surtidos

1,800.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre #10 Tipo Carta color blanco sin ventana caja 500/1

CAJ

685

13,700.00

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.2.01

CD en blanco

100

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1375050	Informe final de la selección DO1.AWD.1375050	19/05/2023 17:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.453891	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0088 publicada por Defensor del Pueblo	19/05/2023 16:24 (UTC -4 hours)	Detail