Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,506.55 Dominican Pesos   Request Reference: GOBOG-UC-CD-2023-0037   Request Name: Adquisición de materiales de limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpiezas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2023 09:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2023 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/05/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/05/2023 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2023 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2023 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,737.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 204,737.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 204,737.02  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684339810531UkchI 1 204,737.02  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/05/2023 11:24:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2023 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solciuitu.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solciuitu - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1373915 17/05/2023 12:04 204,737.02 Dominican Pesos           Final Report: 17/05/2023 12:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           SIALAP SOLUCIONES, SRL 204,737.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         solicitud compra de materiales de limpieza 2do trimestre -         Subtotal 173,506.55           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 30 GAL 121.73 3,651.90           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de mistolin 30 GAL 209.09 6,272.70           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de lavaplatos 30 UD 272.73 8,181.90           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de jabón de cuaba 30 GAL 272.73 8,181.90           5 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Galones de alcohol 5 UD 1,272.73 6,363.65           6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Galones de limpia cerámica 5 UD 727.27 3,636.35           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas No.55 30 PAQ 763.64 22,909.20           8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de degrasante 10 GAL 636.36 6,363.60           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas No.25 30 UD 636.36 19,090.80           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de funda No.18 100/1 25 UD 363.64 9,091.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de funda No.18 transparente 25 UD 545.45 13,636.25           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Palita recojedora de basura 20 UD 227.27 4,545.40           13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cajas de gorro de cocina 100/1 10 UD 1,000 10,000.00           14 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cajas de guantes de cocina 500/1 10 UD 454.55 4,545.50           15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cajas de mascarilla 10 UD 318.18 3,181.80           16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 12 UD 3,654.55 43,854.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1373915 Informe final de la selección DO1.AWD.1373915 17/05/2023 12:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.452875 La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2023-0037 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 17/05/2023 11:24 (UTC -4 hours) Detail