Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,171 Dominican Pesos   Request Reference: DPP-UC-CD-2023-0027   Request Name: ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIA 8GB SERVICIO DE INSTALACION INCLUIDA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIA 8GB SERVICIO DE INSTALACION INCLUIDA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 16/05/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/05/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/05/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/05/2023 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2023 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,171.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 1.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 106,770.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 28,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16842667898366b57r 2 135,089.94  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/05/2023 15:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2023 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLIEGO_0001.pdf Terms and Conditions Download REQUERIMIENTO_0001.pdf Other Download SOLICITUD_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO_0001.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1373930 17/05/2023 16:20 135,089.94 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/05/2023 16:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 135,089.94 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Equipos Tecnologicos -         Subtotal 135,171.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 m 1 UD 1 1.00           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro 512gb 30 UD 1,920 57,600.00           2 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria 8gb p/laptop 30 UD 1,639 49,170.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 Servicio de instalacion. 1 UD 28,400 28,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1373930 Informe final de la selección DO1.AWD.1373930 17/05/2023 16:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.453030 La lista de oferentes del proceso DPP-UC-CD-2023-0027 publicada por Dirección de Prensa del Presidente 17/05/2023 15:00 (UTC -4 hours) Detail