Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
737,650 Pesos Dominicanos
Request Reference:
IDOPPRIL-DAF-CM-2023-0025
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2023 15:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,948.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,948.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
31,948.50
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687527630399QA2Br
1
31,948.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/06/2023 15:30:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/05/2023 19:50:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
18/05/2023 08:19:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
18/05/2023 08:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/05/2023 09:58:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
18/05/2023 10:00:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/05/2023 10:27:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
18/05/2023 12:22:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
18/05/2023 12:48:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
18/05/2023 14:41:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
18/05/2023 14:49:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
17/06/2023 19:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Pliego de Condiciones CM-2023-0025.docx
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SOLICITUD DE COMPRAS DESECHABLES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1385703
07/06/2023 12:05
646,632.92 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/06/2023 12:05
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Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
6,431 Pesos Dominicanos
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Suministros Guipak, SRL
122,323.52 Pesos Dominicanos
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Prolimdes Comercial, SRL
6,490 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
31,948.5 Pesos Dominicanos
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Springdale Comercial, SRL
479,439.9 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales Limpieza
-
Subtotal
737,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MANOS 10/1 (FARDOS)
30
UD
1,000
30,000.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MESA 10/1 (FARDOS)
30
UD
950
28,500.00
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARITAS HIGIENICAS
15
CAJ
1,010
15,150.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BANO JUMBO 12/1 FARDO
100
UD
1,269
126,900.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO HIGIENICO # 10
10
CAJ
4,800
48,000.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA CALIDAD SUPERIOR (COCINA) ROLLOS
150
UD
1,500
225,000.00
7
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA
50
UD
115
5,750.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NUMER 3 ( CAFE )
20
CAJ
4,230
84,600.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR
100
GAL
300
30,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANO
100
GAL
300
30,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55-GALONES FARDOS
25
UD
370
9,250.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 30-GALONES FARDOS
25
UD
370
9,250.00
13
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
100
GAL
250
25,000.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ATOMIZADORES
100
UD
170
17,000.00
15
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (5-LIBRA)
50
UD
400
20,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
50
UD
180
9,000.00
17
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA 7CM X 10 CM
100
UD
55
5,500.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 13 GALONES FARDO
50
UD
375
18,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1385703
Informe final de la selección DO1.AWD.1385703
07/06/2023 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.458382
La lista de oferentes del proceso IDOPPRIL-DAF-CM-2023-0025 publicada por Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales
06/06/2023 15:30
(UTC -4 hours)
Detail