Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
260,075 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0059
Request Name:
Adquisición de Herramientas para el Programa de mantenimiento Preventivo y Correctivo de los CTC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Herramientas para el Programa de mantenimiento Preventivo y Correctivo de los CTC
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2023 10:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,646.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
144,646.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
144,646.03
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684936851846JTuoy
1
144,646.03
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2023 15:48:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2023 15:14:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/05/2023 15:56:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/05/2023 16:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/05/2023 16:16:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/05/2023 16:54:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/05/2023 14:35:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/05/2023 19:11:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/05/2023 23:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/05/2023 09:56:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acto administrativo.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
convocatoria.pdf
Other
Download
invitacion presentar oferta.pdf
Other
Download
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
requerimientp.pdf
Other
Download
Ficha tecnica Materiales Infraestu..pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1377434
23/05/2023 16:06
144,646.03 Dominican Pesos
Final Report:
23/05/2023 16:06
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sercofe Comercial SRL
144,646.03 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
#29CTC - Suministros de equipos
-
Subtotal
260,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
Machetes
103
UD
725
74,675.00
2
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
Tijeras de podar
103
UD
1,000
103,000.00
3
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillos
103
UD
800
82,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1377434
Informe final de la selección DO1.AWD.1377434
23/05/2023 16:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.454645
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0059 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
23/05/2023 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1464217
Publicación modificación
16/05/2023 12:50
(UTC -4 hours)
Detail