Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,180 Pesos Dominicanos   Request Reference: MJ-DAF-CM-2023-0024   Request Name: COMPRA DE ACCESORIOS PARA CÁMARAS PARA SER COLOCADAS A LAS CÁMARAS DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ACCESORIOS PARA CÁMARAS PARA SER COLOCADAS A LAS CÁMARAS DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2023 14:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2023 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2023 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,768.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.3.01 95,580.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 42,480.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 59,708.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 197,768.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1685468954128tGBAQ 1 197,768.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2023 14:23:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2023 10:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/05/2023 09:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/05/2023 09:59:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/05/2023 11:52:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 18/05/2023 12:40:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 18/05/2023 13:32:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 18/05/2023 13:54:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 18/05/2023 14:19:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA.pdf Other Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download INVITACIÓN.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1378722 25/05/2023 14:42 197,768 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/05/2023 14:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 197,768 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Accesorios para camaras -         Subtotal 237,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 45121603 - Lentes para cá(...)45121603 - Lentes para cámaras 2.6.2.3.01 Lentes para cámaras 1 UD 108,560 108,560.00           2 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria de acceso aleatorio (ram) 2 UD 16,520 33,040.00           3 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria de acceso aleatorio (ram) 2 UD 15,340 30,680.00         4 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterías recargables 6 UD 9,440 56,640.00         5 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargadores de baterías 2 UD 4,130 8,260.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1378722 Informe final de la selección DO1.AWD.1378722 25/05/2023 14:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.455398 La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2023-0024 publicada por Ministerio de la Juventud 25/05/2023 14:23 (UTC -4 hours) Detail