Contract Notice Detail
Summary Information

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85,000 Dominican Pesos
 
CNE-UC-CD-2023-0079 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESHUMIFICADORES Y PURIFICADORES DE AIRE.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 deshumificadores y 3 equipos purificadores de aire. Esta solicitud se realiza de acuerdo con el requerimiento de la Sección de Servicios Generales de esta CNE. Ver anexos. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

16/05/2023 11:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
59,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0859,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO JUNIO 20234,917.00  DOPJunio2023
2  PAGO JULIO 20234,917.00  DOPJulio2023
3  PAGO AGOSTO 20234,917.00  DOPAgosto2023
4  PAGO SEPTIEMBRE 20234,917.00  DOPSeptiembre2023
5  PAGO OCTUBRE 20234,917.00  DOPOctubre2023
6  PAGO NOVIEMBRE 20234,917.00  DOPNoviembre2023
7  PAGO DICIEMBRE 20234,917.00  DOPDiciembre2023
8  PAGO ENERO 20244,917.00  DOPEnero2024
9  PAGO FEBRERO 20244,917.00  DOPFebrero2024
10  PAGO MARZO 20244,917.00  DOPMarzo2024
11  PAGO ABRIL 20244,917.00  DOPAbril2024
12  PAGO FACTURA NOVIEMBRE4,913.00  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684519549951cmTlG234,419.00  DOPLink
2024EG1711461925522s8T7e119,668.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/05/2023 13:25:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/05/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/05/2023 11:53:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO 79_0644_230616095438_001.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
FICHA 79_0643_230616095355_001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 79_0642_230616095306_001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.137522119/05/2023 13:3959,000 Dominican Pesos
    Final Report:19/05/2023 13:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Resolución Técnica Aldaso, EIRL59,000 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
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Subtotal
85,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08Servicio de mantenimiento preventivo para 4 deshumificadores y 3 equipos purificadores de aire, por un periodo de12 meses. 1UD85,00085,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
19/05/2023 13:39 (UTC -4 hours)
Detail
19/05/2023 13:25 (UTC -4 hours)
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