Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0047
Request Name:
Solicitud de compra de materiales de oficina, para uso de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de compra de materiales de oficina, para uso de la institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/05/2023 10:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2023 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,470.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
119.48
DOP
----
View
2.3.9.2.01
33,350.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de compra de materiales de oficina, para uso de la institución.
33,470.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684523768641mMP7t
1
33,470.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2023 14:48:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2023 16:29:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/05/2023 16:58:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/05/2023 22:58:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/05/2023 09:41:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/05/2023 09:44:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/05/2023 10:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Carta Mat. Oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Mat. Oficina.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1375033
19/05/2023 15:02
33,469.98 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2023 15:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
33,469.98 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
30,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta pegante transparente de 2 pulgadas
10
UD
100
1,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2 x 11, pestaña alta
4
CAJ
200
800.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders de colores variados, 8 1/2 x 11, Caja 100/1
1
CAJ
300
300.00
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandas elásticas de 18
20
CAJ
75
1,500.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador amarillo caja 12/1
10
CAJ
100
1,000.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador negro caja 12/1
4
CAJ
100
400.00
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador rosado, caja 12/1
10
CAJ
100
1,000.00
8
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobre manila 9x12 caja 500/1
2
CAJ
1,050
2,100.00
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector Líquido tipo lápiz 12/1
5
CAJ
125
625.00
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
Cinta pegante transparente de 3/4
50
UD
80.4
4,020.00
11
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 5 x 8
36
UD
40
1,440.00
12
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 8 1/2 x 11
24
UD
55
1,320.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora de papel, alta calidad, resistente
5
UD
375
1,875.00
14
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra mitad blanca y mitad corcho, 40 x 60
3
UD
450
1,350.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo azul, ultra smooth inkjoy 24/1, punta media
30
CAJ
137.5
4,125.00
16
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón swano 12/1
30
CAJ
125
3,750.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador para pizarra, azul, punta redonda 12/1
2
CAJ
255
510.00
18
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
Borrador para pizarra
3
UD
55
165.00
19
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Sacagrapas
8
UD
40
320.00
20
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadora digital
5
UD
225
1,125.00
21
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Tabla con gancho 8 1/2 x 11
5
UD
75
375.00
22
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
Chinchetas de colores
5
PAQ
60
300.00
23
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento silicona líquida
4
UD
150
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1375033
Informe final de la selección DO1.AWD.1375033
19/05/2023 15:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453815
La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-UC-CD-2023-0047 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
19/05/2023 14:48
(UTC -4 hours)
Detail