Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
254,538 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0074
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Refrigeracion
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Materiales de Refrigeracion
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 09:04:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2023 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2023 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2023 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2023 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,538.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
182,063.00
DOP
----
View
2.3.7.1.99
57,375.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
8,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0114
1
350,300.00
DOP
Vencido
APROPIACION MATERIALES DE REFRIGERACION (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2023 11:20:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/05/2023 17:21:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/05/2023 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION MATERIALES DE REFRIGERACION (1).pdf
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FICHA TECNICA SERVICIO DE MANTIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A EQUIPOS MEDICOS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1378912
25/05/2023 11:27
300,354.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
25/05/2023 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jalo Power, SRL
300,354.84 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
254,538.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Pies de tubería de cobre 7/8
150
UD
378.5
56,775.00
2
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Pies de tubería de cobre 5/8
180
UD
238
42,840.00
3
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Pies de tubería de cobre 3/8
180
UD
145
26,100.00
4
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Pies de tubería de cobre de 1/2
120
UD
175
21,000.00
5
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Pies de tubería de cobre 1/4
120
UD
104.15
12,498.00
6
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Alambre de goma 14-4
300
UD
42.5
12,750.00
7
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Tarugo de plomo de 1/2 con su tornillo y arandela plana
50
UD
75
3,750.00
8
15101503 - Nafta
2.3.7.1.99
Map-gas
5
UD
675
3,375.00
9
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Varilla de plata
28
UD
60
1,680.00
10
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Tarugo azules con su tornillo
50
UD
8
400.00
11
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Tape 3M
4
UD
580
2,320.00
12
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Cinta Ducktape
3
UD
650
1,950.00
13
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
Bomba de drenaje grande
2
UD
4,000
8,000.00
14
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.8.02
Manga de barcocell 5/8
5
UD
200
1,000.00
15
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.8.02
Manga de barcocell 3/8
5
UD
140
700.00
16
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.8.02
Manga de barcocell 1/4
5
UD
130
650.00
17
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.8.02
Manga de barcocell de 1/2
5
UD
150
750.00
18
15101504 - Combustible de
(...)
15101504 - Combustible de aviación
2.3.7.1.99
Libra de freón 22
90
UD
350
31,500.00
19
15101504 - Combustible de
(...)
15101504 - Combustible de aviación
2.3.7.1.99
Libra de freón 410 A
50
UD
450
22,500.00
20
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.8.02
Kit de instalación para aire de 12,000 BTU
2
UD
2,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1378912
Informe final de la selección DO1.AWD.1378912
25/05/2023 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.455260
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0074 publicada por Hospital Central de las FFAA
25/05/2023 11:20
(UTC -4 hours)
Detail