Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 992,700 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0045   Request Name: ADQUISICION DE JUGOS, AGUA Y LECHE DEL TRIMESTRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE JUGOS, AGUA Y LECHE DEL TRIMESTRE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/05/2023 14:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/05/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/05/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/05/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 743,130.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 743,130.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE JUGOS, AGUA Y LECHE DEL TRIMESTRAL 743,130.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 058-2023 1 743,130.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER AFREZO 2.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2023 10:33:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/05/2023 11:39:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/05/2023 19:29:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TE´CNICAS Liquidos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud liquidos trimestre.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1378906 25/05/2023 10:43 876,330 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/05/2023 10:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Planeta Azul, SA 133,200 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Afrezo, SRL 743,130 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 992,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLON DE AGUA POTABLE 1,320 GAL 65 85,800.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA POTABLE 20/1 400 PAQ 150 60,000.00         3 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE PARMALT LIQUIDA 12/1 495 CAJ 1,100 544,500.00         4 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGO DE PERA 24/1 (CAJAS) 2,880 UD 35 100,800.00         5 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGO DE MANZANA 24/1 (CAJAS) 1,440 UD 35 50,400.00         6 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGO DE NECTAR DE MELOCOTON 24/1 (CAJAS) 1,440 UD 35 50,400.00         7 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGO DE NECTAR DE FRUTA 24/1 (CAJAS) 2,880 UD 35 100,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1378906 Informe final de la selección DO1.AWD.1378906 25/05/2023 10:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.455226 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0045 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 25/05/2023 10:33 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.452644 Pregunta 16/05/2023 15:13 (UTC -4 hours) Detail