Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	268,630 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0070
Request Name:	Adquisición de materiales ferreteros según REQ 023-1189
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferreteros según REQ 023-1189
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/05/2023 13:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/05/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/05/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/05/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

228,653.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.04

14,879.80 DOP

----

View

2.3.9.6.01

1,128.08 DOP

----

View

2.3.6.3.06

13,504.98 DOP

----

View

2.3.1.4.01

1,653.18 DOP

----

View

2.3.7.2.06

197,487.16 DOP

----

View

2.3.6.1.05

0.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de materiales ferreteros según REQ 023-1189.	228,653.20 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2.3.7.2.06	1	228,653.20 DOP	Vencido	img20230829_10023566_removed.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/05/2023 16:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

15/05/2023 17:22:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/05/2023 13:23:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/05/2023 12:06:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/05/2023 16:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/05/2023 09:33:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/05/2023 11:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS -CM-0070-9-5-23-HT.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx	Other	Download
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Other	Download
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1387506

29/08/2023 09:38

228,653.2 Dominican Pesos

Final Report:

29/08/2023 09:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Octamar Solutions SRL

228,653.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
268,630.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura blanca semigloss 00 (10 cubetas)

8,000

80,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica blanco 00 de techo(cubetas)

4,600

119,600.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura esmalte gris perla 56

GAL

1,600

1,600.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura semigloss color crema

GAL

1,400

9,800.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica blanco 00 (cubetas)

GAL

1,600

4,800.00

30103605 - Tablones de ma(...)

2.3.1.4.01

Enlate cepillado 1x4x14

450

1,350.00

30131704 - Losas o baldos(...)

2.3.6.1.05

Ceramica de piso

1,400

19,600.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica blanco antihongos

1,400

4,200.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura esmalte azul positivo

GAL

1,550

7,750.00

30161509 - Tabla de yeso

2.3.6.1.04

Plancha de yeso 4x8x1/2

900

9,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker g.e. grueso doble 20A

1,100

2,200.00

30101601 - Barras de alea(...)

2.3.6.3.06

Barra de 1/2 cuadrada

600

8,400.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Pestillo

110

330.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1387506	Informe final de la selección DO1.AWD.1387506	29/08/2023 09:38 (UTC -4 hours)	Detail
PublishEvaluation	DO1.REQ.1457542	Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0070	12/06/2023 08:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.456908	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0070 publicada por Procuraduría General de la República	31/05/2023 16:01 (UTC -4 hours)	Detail
PublishEvaluation	DO1.REQ.1457542	Evaluación del procedimiento PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0070	31/05/2023 15:54 (UTC -4 hours)	Detail