Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

258,575 Dominican Pesos
 
CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0042 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/05/2023 11:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/05/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
226,409.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.058,160.00  DOP----View
2.3.3.2.0167,171.50  DOP----View
2.3.9.1.0153,805.58  DOP----View
2.3.9.5.0168,713.76  DOP----View
2.3.9.9.0411,056.60  DOP----View
2.3.7.2.9917,501.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CORAAVEGA-DAF-CM-2023-0042226,409.20  DOPJulio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1684524176010eA7F41226,409.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/05/2023 10:58:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/05/2023 14:24:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
16/05/2023 11:35:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
17/05/2023 12:52:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
17/05/2023 15:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
17/05/2023 16:41:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
18/05/2023 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
18/05/2023 12:25:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
18/05/2023 13:35:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
18/05/2023 14:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras--2.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
TERMINOS DE REFERENCIA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.137501319/05/2023 11:28226,409.2 Dominican Pesos
    Final Report:19/05/2023 11:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL226,409.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
258,575.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO DESINFECTANTE36GAL1003,600.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON AROMA PARA PISOS72GAL14010,080.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE MANO DE ( CUABA )36GAL2007,200.00
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LAVA PLATOS42GAL2008,400.00
    
 
5
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES EN LITRO CON ATOMIZADOR ( UND) 40GAL1104,400.00
    
 
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY DE DIFERENTES AROMAS81UD957,695.00
    
 
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN SPRAY (MATA INSECTOS)48UD21010,080.00
    
 
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS FALDO 10/5005PAQ8504,250.00
    
 
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA BLANCO 800' 12/140PAQ1,20048,000.00
    
 
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DE MANO BUENA CALIDAD 6/145PAQ1,20054,000.00
    
11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DOBLE USO DE FREGAR72UD553,960.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA 100UD656,500.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DESECHABLE (CAJA)24UD45010,800.00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMAS PARA (LIMPIEZA)50UD804,000.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA GRANDES 55 GL15PAQ4506,750.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA PEQUENA 30 GL20PAQ3256,500.00
    
 
16
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES GRANDES 25/124UD902,160.00
    
 
18
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES PEQUENOS 25/136UD752,700.00
    
 
19
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01CUBIERTO DESECHABLES 25/130PAQ501,500.00
    
 
20
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01CUCHARA DESECHABLES 25/130PAQ501,500.00
    
 
21
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%36GAL40014,400.00
    
 
22
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLES NO.3 (PQT 100/1)200PAQ8517,000.00
    
 
22
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLES NO.7 (PQT 50/1)300PAQ6018,000.00
    
 
24
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DESECHABLES NO.10 (PQT 50/1)60PAQ855,100.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/05/2023 11:28 (UTC -4 hours)
Detail
19/05/2023 10:58 (UTC -4 hours)
Detail