Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,275,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2023-0046
Request Name:
ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPELES DESECHABLES PARA SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 14:05:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2023 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
703,162.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
703,162.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
703,162.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684357371536LbwvR
1
703,162.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2023 16:31:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2023 17:39:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/05/2023 10:43:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/05/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CM 0046 convocatoria.pdf
Other
Download
CM 0046 especificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CM 0046 solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Formulario oferta economica-0046.xlsx
Download
Entrega de Muestras CM-0046.xlsx
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1374136
17/05/2023 16:52
725,086.4 Dominican Pesos
Final Report:
17/05/2023 16:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
703,162 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
21,924.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adq. insumos desechables
-
Subtotal
1,275,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo, doble hoja 1,000 pies / und.
4,000
UD
230
920,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 1,000 pies, Rollo.
2,000
UD
165
330,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta (Paq.500), und.
200
UD
125
25,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1374136
Informe final de la selección DO1.AWD.1374136
17/05/2023 16:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453105
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2023-0046 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
17/05/2023 16:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1467009
Publicación modificación
15/05/2023 15:24
(UTC -4 hours)
Detail