Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,583.5 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-UC-CD-2023-0027
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para TNR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 16:03:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,783.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
4,783.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros para TNR
4,783.70
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684932752622xktQh
1
4,783.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2023 14:50:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/05/2023 12:52:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/05/2023 11:50:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
17/05/2023 14:55:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
17/05/2023 17:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/05/2023 09:03:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
18/05/2023 09:38:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/05/2023 09:39:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica Mat. Ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras CD-00027.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requisición de Compras Mat. Ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación de Fondos CD-0027.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1377320
23/05/2023 14:53
62,874.28 Dominican Pesos
Final Report:
23/05/2023 14:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial UP, SRL
10,572.8 Dominican Pesos
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Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
10,819.79 Dominican Pesos
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Comercial 2MB, SRL
4,783.7 Dominican Pesos
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Roman Paredes Industrial, SRL
36,698 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de ferretería
-
Subtotal
70,583.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
Mesa Plástica plegable de 4 pies (ver ficha técnica)
2
UD
5,895
11,790.00
2
46171509 - Gabinetes u or
(...)
46171509 - Gabinetes u organizadores con llave
2.3.9.9.04
Caja para llaves, de metal (ver ficha técnica)
1
UD
1,765
1,765.00
3
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
Carretilla de 8 pies cubicos, mangos de acero con doble goma (ver ficha técnica)
1
UD
7,510
7,510.00
4
46182306 - Arneses o cint
(...)
46182306 - Arneses o cinturones de seguridad
2.3.9.9.04
Kit de arnés (ver ficha técnica)
1
UD
4,753.5
4,753.50
5
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
Escalera de fibra de vidrío (ver ficha técnica)
1
UD
44,765
44,765.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1377320
Informe final de la selección DO1.AWD.1377320
23/05/2023 14:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453820
La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2023-0027 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
19/05/2023 14:50
(UTC -4 hours)
Detail