Contract Notice Detail
Summary Information

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66,780 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0098 
ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN PATRY DE ESTE HOSPITAL.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN PATRY DE ESTE HOSPITAL.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/05/2023 08:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
66,780.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0141,485.00  DOP----View
2.3.3.2.013,000.00  DOP----View
2.3.9.5.0112,075.00  DOP----View
2.3.2.2.013,870.00  DOP----View
2.3.9.6.015,100.00  DOP----View
2.3.7.2.011,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0098179,703.10  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/05/2023 14:13:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD .pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.137443118/05/2023 14:2079,260.6 Dominican Pesos
    Final Report:18/05/2023 14:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL79,260.6 Dominican Pesos
  
   DO1.AWD.137711823/05/2023 12:4079,260.6 Dominican Pesos
    Final Report:23/05/2023 12:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL79,260.6 Dominican Pesos
  
   DO1.AWD.137903925/05/2023 15:5779,470.1 Dominican Pesos
    Final Report:25/05/2023 15:57Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL79,470.1 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
66,780.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CAFÉ SANTO DOMINGO PAQ. 1LB25UD2957,375.00
    
2
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA PAQ. 5LB15UD2854,275.00
    
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA CUADRADA PAQ. GRANDE15UD2003,000.00
    
4
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMORA COFFEE MATE 1.43 LB4UD6952,780.00
    
5
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LIBRA DE JENGIBRE4UD160640.00
    
6
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LIBRA DE CANELILLA20UD1252,500.00
    
7
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LIBRA DE CANELA5UD7903,950.00
    
8
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01SOBRE DE JAMAICA13UD3254,225.00
    
9
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01PQ. LIMONCILLO10UD1261,260.00
    
10
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE LISTAMILK 1LT.10UD1201,200.00
    
11
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01PAQ. CHOCOLATE MUNNE 10 TAB.10UD1751,750.00
    
12
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01TE FRIO TWINGS PAQ. 2015UD5408,100.00
    
14
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01ROLLO PAPEL FILM TRANSPARENTE7UD4903,430.00
    
 
15
52151809 - Sartenes para (...)
2.3.9.5.01SARTEN TEFLON ANTI- ADHERENTE 2UD7001,400.00
    
 
16
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATO BLANCO GRANDE15UD2754,125.00
    
 
17
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01JUEGO DE TAZA PARA CAFE10UD1751,750.00
    
 
18
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01JUEGO DE TAZA PARA TE10UD2552,550.00
    
 
19
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01JUEGO DE TAZA PARA CHOCOLATE10UD2252,250.00
    
20
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01PAQ. DE LANILLA 5­.13UD4651,395.00
    
21
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA PAQ. MANOS5UD4952,475.00
    
22
26111706 - Pilas electrón(...)
2.3.9.6.01PAR DE BATERIA ALCALINA AAA20UD2555,100.00
    
 
23
12131707 - Encendedores
2.3.7.2.01PEGA RATAS GRANDE PAQ.10UD1251,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/05/2023 15:57 (UTC -4 hours)
Detail
23/05/2023 12:40 (UTC -4 hours)
Detail
18/05/2023 14:20 (UTC -4 hours)
Detail
18/05/2023 14:13 (UTC -4 hours)
Detail