Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
189,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0099
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAVANDERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIALES DE LAVANDERIA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 08:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2023 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2023 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2023 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2023 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
189,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
159,920.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
29,880.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0099
1
191,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION LAVANDERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2023 11:29:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION LAVANDERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1375802
21/05/2023 11:33
190,110.38 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2023 11:33
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Veroque Merchandise Logistics, SRL
190,110.38 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
189,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO (HIPOCLORITO DE CALCIO) 8 LIBRAS
38
UD
3,350
127,300.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GALON 128 OZ.
132
UD
155
20,460.00
3
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS
18
UD
1,660
29,880.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DESGRASANTE GALON 128 ONZ
8
UD
428
3,424.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE DE TELA GALON 128 ONZ
24
UD
364
8,736.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1375802
Informe final de la selección DO1.AWD.1375802
21/05/2023 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.453948
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0099 publicada por Hospital Central de las FFAA
21/05/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail