Contract Notice Detail
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Base Total Price:
127,469.5 Dominican Pesos
Request Reference:
EGESERD-UC-CD-2023-0013
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/05/2023 14:10:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2023 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2023 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2023 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2023 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2023 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2023 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,469.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
1,864.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,964.70
DOP
----
View
2.3.7.2.06
31,588.60
DOP
----
View
2.3.6.1.01
39,612.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
3,221.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
18,573.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,655.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
27,989.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
127,469.50
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684167831676EpPHx
1
127,469.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2023 12:12:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2023 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
OFICIOS MATERIALES FERRETEROS.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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OFICIOS MATERIALES FERRETEROS.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1372428
15/05/2023 12:20
127,469.5 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2023 12:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
127,469.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,469.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
pintura blanco 00
5
GAL
2,065
10,325.00
2
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
thinner
10
GAL
590
5,900.00
3
24141506 - Encerados
2.3.9.9.05
lijas de agua 240
5
UD
82.6
413.00
4
24141506 - Encerados
2.3.9.9.05
pliego de lijas no. 50
5
UD
88.5
442.50
5
24141506 - Encerados
2.3.9.9.05
pliego de lijas no. 80
5
UD
88.5
442.50
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
fundas de cemento blanco de 5 libras
2
UD
129.8
259.60
7
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
pintura contraste positivo azul 93
5
GAL
1,899.8
9,499.00
8
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
cubeta de impermeabilizante para block
1
UD
5,864.6
5,864.60
9
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
válvula de entrada para inodoro
4
UD
554.6
2,218.40
10
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
junta de entroque de goma
3
UD
177
531.00
11
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
llaves para lavamanos
4
UD
2,301
9,204.00
12
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
estuche de silicón transparente
3
UD
531
1,593.00
13
24141506 - Encerados
2.3.9.9.05
mota antigota de 4
1
UD
100.3
100.30
14
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
plancha de plywood 4x8x1/4
8
UD
1,357
10,856.00
15
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
madera1x3x12
21
UD
708
14,868.00
16
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
sellador de espuma poliuretano 120oz
2
UD
531
1,062.00
17
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
madera 1x4x12
4
UD
566.4
2,265.60
18
23171603 - Cortadores de
(...)
23171603 - Cortadores de cañerías o tubos
2.3.6.3.04
cortador de vidrio de 5
2
UD
932.2
1,864.40
19
24141506 - Encerados
2.3.9.9.05
disco para lija 100
4
UD
141.6
566.40
20
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
bisagra libro 2 1/2
10
UD
147.5
1,475.00
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
funda de cemento gris
46
UD
855.5
39,353.00
22
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
palometa 6x8
8
UD
442.5
3,540.00
23
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
llave para fregadero
1
UD
3,481
3,481.00
24
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
sifón flexible
2
UD
236
472.00
25
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
llave angular de 1/2x3/8
2
UD
436.6
873.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1372428
Informe final de la selección DO1.AWD.1372428
15/05/2023 12:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.452087
La lista de oferentes del proceso EGESERD-UC-CD-2023-0013 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército
15/05/2023 12:12
(UTC -4 hours)
Detail